Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100919 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 358,00 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 704_66a9fcc286f32.pdf |