Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8350472611 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 616_666aa06b88d9b.pdf |