Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KUSKA PETER PEKUS-COM, 03223 Liptovská Sielnica 43 |
| Uhradená suma s DPH: | 88,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 612_666a9ef8b615a.pdf |