Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24/24 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PROTECHNIK s.r.o., Továrenská 27, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 113,50 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 284_661e3fb0bfa9d.pdf |