Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302240581 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 187,84 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 254_66179d3c3a2f8.pdf |