Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302240587 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1596,41 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 253_66179cf006cde.pdf |