Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5370074431 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROFERT a.s., Nobelova 34, 83605 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 11389,20 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 251_66179c08676ce.pdf |