Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 232000015 |
Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 3059,00 |
Predmet: | Práce |
Faktúra PDF: | 202302057_6409b0b359e80.pdf |