Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24901728 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 01176 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 91,28 |
| Predmet: | Odstránenie a likvidácia VŽP |
| Faktúra PDF: | 1609_67a091956605c.pdf |