Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3/2024 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
| Uhradená suma s DPH: | 2682,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1509_6780e7b8b5d05.pdf |