Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300119371 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Sárka 2152/16, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 438,59 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1484_6780d6e381281.pdf |