Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222300177 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAPPA s.r.o., Za Humny 1082/1, 72525 Ostrava |
| Uhradená suma s DPH: | 645,70 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202302026_6406f532f1e13.pdf |