Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100065 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 538,55 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202401014_65c4cf140eefa.pdf |