Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1/2024 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
| Uhradená suma s DPH: | 500,00 Kč |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 136_65e6d226484a3.pdf |