Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224240547 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 162,52 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1326_672df4bfc3cf5.pdf |