Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240113 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1776,00 |
| Predmet: | Servis reťazových závor |
| Faktúra PDF: | 1283_672ddf408359d.pdf |