Späť na zoznam
Číslo faktúry:232001354
Dátum úhrady:03.03.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:194,48
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202302008_6401c5bf9c40e.pdf