Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20241674 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 153,60 |
| Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 1195_6710bb4d295b7.pdf |