Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11/2024 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 173,29 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 1136_66fd3aa73279b.pdf |