Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240188 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 79,90 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 1113_66fd3369b377d.pdf |