Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302242099 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 165,72 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1073_66fd253220c35.pdf |