Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24213612 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 164,06 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1064_66fd2233230d9.pdf |