Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240101491 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Webmaxx Slovakia s.r.o., Družstevný rad 958/10, 94301 Štúrovo |
| Uhradená suma s DPH: | 40,25 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 1062_66fd2151c496c.pdf |