Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101219 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 466,24 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1044_66f53a8a26af9.pdf |