Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024/030 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Franko HORSE DENTIST, Jedľová 254/14, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 1220,00 |
| Predmet: | Zubné ošetrenie koní |
| Faktúra PDF: | 1015_66ebe627f349f.pdf |