Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25212482 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 157,38 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 989_68dd089a9afc8.pdf |