Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 325204 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 9198,00 |
| Predmet: | Vysprávky povrchu na vedľajšej lesnej komunikácií |
| Faktúra PDF: | 969_68d2643161a56.pdf |