Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 13/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | - 201,04 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 957_68d25edd6be11.pdf |