Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 725 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 1476,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 950_68d25c95e97a4.pdf |