Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 12/2025 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 123,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 831_689c4bf361e34.pdf |