Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 01070763 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TNT Express Worldwide spol s r.o., Pri starom letisku 14, 83006 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1354,80 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 823_66aca1670cd72.pdf |