Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700240078 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 1621,80 |
| Predmet: | Pšenica |
| Faktúra PDF: | 822_66aca0a887a86.pdf |