Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 350250109 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | - 24,00 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 81_67b8337641495.pdf |