Späť na zoznam
Číslo faktúry:2025/385
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS, Pod Zlatým brehom 5, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:153,75
Predmet:Školenie
Faktúra PDF:816_688c85ff1522b.pdf