Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1/2025 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
| Uhradená suma s DPH: | 3050,00 |
| Predmet: | Dotlač knihy |
| Faktúra PDF: | 810_688c83f7337d5.pdf |