Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100966 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 555,72 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 794_688c7a650ddb9.pdf |