Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250737 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VVS SK s.r.o., Trenčianska cesta 5B, 95701 Bánovce nad Bebravou |
| Uhradená suma s DPH: | 153,72 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 788_688c78640233a.pdf |