Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025107 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 14083,50 |
| Predmet: | Sójový extr. šrot |
| Faktúra PDF: | 780_688c726591661.pdf |