Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 9/2025 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 428,04 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 77_67b831f28d09c.pdf |