Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25001001 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16, 94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 899,13 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 760_688c66c0be275.pdf |