Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 252652 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzámska 3,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 134,69 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 751_688b3860cdae0.pdf |