Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300251618 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 379,34 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 684_688b19ec831c2.pdf |