Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250516 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Zsolt Kucsora-PNEUMONT, Železničný rad 1, 94603 Kolárovo |
| Uhradená suma s DPH: | 179,40 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 669_687f4372d89f5.pdf |