Späť na zoznam
Číslo faktúry:302240064
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:2816,68
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202401066_65cdc5532bab4.pdf