Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1858271 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALBUMO a.r.o., Kasalova 19, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 107,97 |
| Predmet: | Fotokniha |
| Faktúra PDF: | 663_687f41aee3459.pdf |