Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102025 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Marek Maest, Mlynská 125/52,94107 Veľký Kýr |
| Uhradená suma s DPH: | 350,00 |
| Predmet: | Reklamný materiál |
| Faktúra PDF: | 651_687f3b1c6233b.pdf |