Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100761 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 291,51 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 615_686b70582dc34.pdf |