Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025180 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Šimončík SHR, 95104 Veľký Lapáš 220 |
| Uhradená suma s DPH: | 2298,87 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 557_68414d9044c3d.pdf |