Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300351335 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 501,84 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 556_68414d598638d.pdf |