Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025001 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Kuchar, Dolný Jatov 187, 94110 Jatov |
| Uhradená suma s DPH: | 3264,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 555_68414d0a12481.pdf |